桐庐县高铁新城发展服务中心2019年度部门决算
发表时间: 2020- 11- 17 访问次数: 字号:[ ]

一、桐庐县高铁新城发展服务中心概况

(一)部门职责

1.会同有关部门编制富春未来城区域内总体规划、控规及各项专项规划等,经批准后组织实施。

2.会同有关部门制定富春未来城区域内产业发展、规(税)费、土地管理等有关政策,经批准后组织实施。

3.负责审核报批富春未来城区域内各类投资、建设项目、资金筹措、做好项目前期手续报批和后期工程建设管理工作。

4.负责富春未来城区域内招商引资、项目把关、投资咨询及项目服务体系建设。

5.负责富春未来城区域内综合统计、企业生产经营服务;监测、分析富春未来城经济运行情况。

6.负责站前区域综合管理的日常工作。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,桐庐县高铁新城发展服务中心部门决算包括:局本级决算。

二、桐庐县高铁新城发展服务中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、桐庐县高铁新城发展服务中心2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计101.54万元,与2018年度相比,收、支总计各增加101.54万元。主要原因是:单位新成立。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计101.54万元;包括财政拨款收入99.9万元(其中,一般公共预算99.9万元,政府性基金预算0万元),占收入合计98.39%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.64万元,占收入合计1.61%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计101.54万元,其中基本支出10.78万元,占10.62%;项目支出90.75万元,占89.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计99.9万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加99.9万元。主要原因是:单位新成立。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出99.9万元,占本年支出合计的98.39%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加99.9万元。主要原因是:单位新成立。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出99.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出98.19万元,占98.29%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0.65万元,占0.65%;卫生健康(类)支出0.12万元,占0.12%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0.94万元,占0.94%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为99.9万元,主要原因是单位新成立。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9.15万元,其中:

人员经费8.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;

公用经费0.89万元,主要包括:办公费、印刷费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.    政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.    政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年年初预算为0万元,2019年决算数为0万元,2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.06万元,支出决算为0.06万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,公务接待费支出决算为0.06万元,占100%,与2018年度相比,增加0.06万元,主要原因是单位新成立。

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.06万元,支出决算为0.06万元。主要用于接待招商引资等支出。决算数大于预算数的主要原因是单位新成立。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计5人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.06万元,主要用于接待招商引资等支出。接待5人次,1批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果)

本单位未开展项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价,因此,无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展部门评价项目绩效评价。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额30.64万元,其中:政府采购货物支出30.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.64万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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